Det var opprinnelig lagt opp til å bruke 7,5 millioner kroner fra disposisjonsfondet for å oppnå balanse i driften. Foreløpig regnskap viser i stedet et netto driftsresultat på 35 millioner kroner, tilsvarende 2,8 prosent av samlede driftsinntekter på 1250 millioner kroner. Anbefalt nivå for netto driftsresultat er 1,75 prosent, og kommunen leverer dermed godt over anbefalingen.
Årsaken til resultatet er sammensatt:
- Skatt og rammetilskudd er 10 millioner kroner høyere enn budsjettert
- Gevinst på finansielle omløpsmidler er 5 millioner kroner høyere enn budsjettert
- Det har vært et marginalt merforbruk i sektorene formannskap, oppvekst og teknisk, og et mindreforbruk i sektor helse. Sektorene har samlet brukt 8 million kroner mindre enn budsjettert
- Pensjonskostnader er 6 millioner kroner lavere enn budsjettert
Ståle Kongsvik
Farsund kommune
- Diverse andre poster 6 millioner kroner.
Samlet gir dette et positivt netto driftsresultat på 35 millioner kroner.
Av overskuddet må 15 millioner kroner avsettes til bundne fond, mens 20 millioner kroner settes av til disposisjonsfondet – kommunens «sparekonto». Ved utgangen av 2025 vil disposisjonsfondet utgjøre 205 millioner kroner, tilsvarende 16,4 % av samlede driftsinntekter, og godt over anbefalt nivå på minst 10 %. Ved utgangen av 2019 var fondet på 103 millioner, så det har omtrent doblet seg i løpet av de siste 6 år.
Kommunedirektør Ståle Kongsvik (bildet) fremhever at det gode resultatet i hovedsak er et resultat av god økonomistyring og ansvarlig drift i hele organisasjonen. Overskuddet gir et viktig økonomisk grunnlag og legger til rette for at kommunen også i tiden fremover kan tilby gode tjenester til innbyggerne – til tross for demografiske utfordringer og behov for nye investeringer med tilhørende økning i lånegjeld.
– Dette er et resultat av målrettet arbeid over tid. Jeg vil rette en takk til både ansatte, tillitsvalgte og politikere for at vi har hatt et sammenfallende virkelighetsbilde og for deres bidrag til det gode resultatet, sier Kongsvik.
Det presiseres at dette er et foreløpig regnskap og at det kan bli endringer. Regnskapet vil denne uka bli levert til revisjonen, og videre til politisk behandling - som er planlagt sluttbehandlet i kommunestyret 21 mai».